Si pubblica di seguito la tabella contenente il riepilogo dei bandi di gara e dei contratti relativi all’anno 2018:

ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA
Aggiornato al 21.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO 159,00 159,00 08/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
CANCELLERIA, MATERIALE FACILE CONSUMO 250,00 250,00 27/10/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 509,09 509,09 30/11/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 200,00 200,00 30/11/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2016/17 5.500,00 5.500,00 22/09/2016
15/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA 345,80 345,80 30/11/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 627,27 627,27 29/11/2016
29/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
Aggiudicatari:
POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 472,73 472,73 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
COMPENSO MEDICO COMPETENTE 852,00 852,00 28/10/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MI.RO.S.R.L. (04523931212)
Aggiudicatari:
MI.RO.S.R.L. (04523931212)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 1.737,79 1.737,79 30/11/2016
30/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN CARLO 75,00 75,00 06/12/2016
07/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARENTI FRANCO S.R.L. (00998770366)
Aggiudicatari:
MASSARENTI FRANCO S.R.L. (00998770366)
ACQUISTO TIMBRO MINISTERIALE 230,80 230,80 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 289,00 289,00 29/09/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA 52,35 52,35 30/09/2016
30/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati (BNSPRZ67H56F257I)
Aggiudicatari:
TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati (BNSPRZ67H56F257I)
ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA 710,00 710,00 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2016 50,95 50,95 01/12/2016
30/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 672,73 672,73 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Aggiudicatari:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA 1.338,34 1.338,34 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEM eamp; SICURA SRL (02312050368)
Aggiudicatari:
TEM eamp; SICURA SRL (02312050368)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI 120,00 120,00 30/11/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
ABBONAMENTO RIVISTA 80,00 80,00 29/11/2016
24/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
SPESE PER APPALTI DI PULIZIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016 12.056,37 12.056,37 30/11/2016
30/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Saldo fattura n. 4/2017 del 20-01-2017 acquisto trasformatore tastieraCIG Z001CEF12E 20,41 20,41 20/01/2017
20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI (03100600364)
Aggiudicatari:
LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI (03100600364)
Liquidazione esperto progetto Yoga 0/6 infanzia cittadella 4-5-anniCIG Z051B61749; Liquidazione compenso attivita' esperto su progetto 0/6 infanziaCIG Z051B61749 1.400,00 1.400,00 25/10/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Aggiudicatari:
ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Saldo fattura 30016506 del 28-04-2017 acquisto cartucce stampanti ufficio segreteriaCIG Z051E630FE 290,65 290,65 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Saldo fattura n. 17PA del 30-03-2017 intervento tecnicoCIG Z061E0AB6D 25,00 25,00 29/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Saldo fattura n. 83 del 01-04-2017 attivita' di medico competenteCIG Z071BFE8C4 640,00 640,00 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
Aggiudicatari:
MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
Saldo fattura n. PA77 del 31-10-2017 ore assistenza informaticaCIG Z0A20349FB 300,00 300,00 31/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Saldo fattura n. E 14037 del 26-04-2017 acquisto stampatiCIG Z111E5674F 85,50 85,50 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Saldo fattura n. 104/40 del 22-10-2017 acquisto materiale didattico secondaria San CarloCIG Z112043247 70,33 70,33 11/10/2017
22/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GD S.R.L. MODENA (01966590042)
Aggiudicatari:
GD S.R.L. MODENA (01966590042)
Saldo fattura n. 00129/2017 del 27-04-2017 viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49; SALDO FATTURA N. 00010/01/2017 del 15-02-2017 acconto pacchetto viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49 4.449,00 4.449,00 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
Aggiudicatari:
CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
Saldo fattura n. 26PA2017 del 05-09-2017 manutenzione videoproiettoriCIG Z141FB6402 684,00 684,00 05/09/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Saldo fattura n. 445 del 28-02-2017 e fattura n. 619 del 28-03-2017 acquisto tessere per fotocopiatriceCIG Z171DF8AD9 E CIG Z241D2F0B0 2.208,16 2.208,16 14/12/2016
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Saldo fattura n. 141 del 06-06-2017 e n. 154 del 26-06-2017 acquisto materiali di consumo e didatticiCIG Z181E54DBE, Z2E1E54010 114,25 114,25 06/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 4PA del 28-04-2017 acquisto medaglie di premiazione scuola media San CarloCIG Z191E524D5 400,00 400,00 20/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365)
Aggiudicatari:
LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365)
Saldo ricevuta n. 1 del 16-06-2017 prestazione da esperto esterno progetto eamp;quot;Mary Poppinseamp;quot; primaria PascoliCIG Z211BD098F 1.184,00 1.184,00 01/02/2017
30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMPIANESI ERICA (RMPRCE86T52F257A)
Aggiudicatari:
ROMPIANESI ERICA (RMPRCE86T52F257A)
Saldo fattura n. 35/FE del 26-05-2017 esperto esterno progetto secondaria San CarloCIG Z231BDC077 1.120,00 1.120,00 30/12/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)
Aggiudicatari:
MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)
Saldo fattura N. 8H00908830, N. 8H00913712, N. 8H00912088 del 05-10-2017 spese telefoniche novembre/dicembre 2017CIG Z291D23F97; Saldo fattura n. 8H01104971,8H01105046, 8H01110453 del 06-12-2017CIG Z291D23F97 2.085,68 2.085,68 24/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo fattura n. 1261/FM2017 del 20-11-2017CIG Z2920B2474 29,44 29,44 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
COMPENSO ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO eamp;quot;MARY POPPINSeamp;quot; primaria Pascoli -IT90E0538CIG Z2A1E0FBB9 1.716,80 1.716,80 01/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO COSTANZA (GLLCTN85H52F257M)
Aggiudicatari:
GALLO COSTANZA (GLLCTN85H52F257M)
Saldo fattura n. 106 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo infanzia CittadellaCIG Z2E1E54010 19,07 19,07 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 30015556 del 07-03-2017 acquisto carta fotocopie ufficio segreteriaCIG Z311DA9D21 345,90 345,90 03/03/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Saldo fattura n. 15E del 08-06-2017 esperto esterno su progettoCIG Z321D50ADI; Saldo fattura n. 6E del 27-04-2017 compenso esperto su progetto L2CIG Z321D50ADI 21.258,00 21.528,00 08/02/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (02538910361)
Aggiudicatari:
IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (02538910361)
Saldo fattura n. 112 del 05-05-2017 acquisto materiale facile consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A; Saldo fattura n. 128 del 25-05-2017 acquisto materiale di consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A 2.690,73 2.690,73 05/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 2017003575 del 17-10-2017 assicurazione alunni e operatori scolastici a.s.2017/18CIG Z361B96ACB 5.478,00 5.478,00 16/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Saldo fattura n. 1161/PA del 30-11-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z37211D62A 1.209,09 1.209,09 15/11/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Aggiudicatari:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Saldo fattura n. 12/E del 12-06-2017 esperto esterno progettoCIG Z3A1B6E2CD 9.100,00 9.100,00 14/10/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Aggiudicatari:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Saldo fattura n. 1302/FE del 15-05-2017 acquisto cancelleria ufficio segreteriaCIG Z3B1E6580F 430,89 430,89 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS SRL (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS SRL (02683390401)
Saldo fattura n. 6/FE del 17-05-2017 esperto esterno progetto infanzia CittadellaCIG Z3D1D476CA 1.024,59 1.024,59 08/02/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363)
Saldo fattura n. 162 del 24-07-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z3D1E54CEE 63,68 63,68 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 133 del 30-05-2017 acquisto materiale consumo media San CarloCIG Z401E55B77; Saldo fattura n. 107 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo scuola media San CarloCIG Z401E55B77 1.716,47 1.716,47 28/04/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 02 del 30-05-2017 esperti progetto Madrelingua secondaria San CarloCIG Z411BAFAD9 7.258,90 7.258,90 01/11/2017
30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361)
Aggiudicatari:
ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361)
Saldo fattura n. 475 del 28-02-2017 noleggio fotocopiatriceCIG Z431B731B4; SALDO FATTURA N. 2257 DEL 30-09-2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIACIG Z431B731B4 584,31 584,31 14/09/2016
14/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Saldo fattura n. 903/17-3 del 23-06-2017 licenza deapos;uso softwareCIG Z431CE4311 350,00 350,00 23/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368)
Saldo fattura n. PA/2 del 18-07-2017 esperto esterno formazioneCIG Z4C1D83DA7 461,27 461,27 23/02/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUOGHI GIULIANO (CGHGLN78M12F257C)
Aggiudicatari:
CUOGHI GIULIANO (CGHGLN78M12F257C)
Saldo fattura n. PA23 DEL 31-03-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A; Saldo fattura n. PA39 del 31-05-2017 del 31-05-2017 ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A 1.000,00 1.000,00 31/03/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Saldo fattura n. 30018505 del 18-09-2017 acquisto carta fotocopie segreteriaCIG Z4E1FEA16E 269,18 269,18 18/09/2017
18/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Saldo fattura n. 4 del 16-01-2017 progettazione, istallazione e configurazione sito webCIG Z4F1CE7A44 500,00 500,00 19/09/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Aggiudicatari:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Saldo fattura n. 7/E del 3-4-2017 acquisto arredi scuola infanzia CittadellaCIG Z591DF63C5 309,84 309,84 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Saldo fattura n. 167/EL del 10-04-2017 acquisto materiale sanitarioCIG Z591E05BD4 132,17 132,17 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo fattura n. 10/E del 31-05-2017 esperti progetto primaria PascoliCIG Z5A1B74D79 6.400,00 6.400,00 05/10/2016
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Aggiudicatari:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Saldo fattura n. 65/PA del 5-5-2017 certificazione progetto Ket San CarloCIG Z5B1E1BF4C; Saldo fattura n. 53/PA del 29-04-2017 esperto su progetto inglese media San CarloCIG Z5B1E1BF4C 1.754,00 1.754,00 29/04/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Saldo fattura n. 7/E del 22-02-2017 esperto esterno progettoCIG Z5C1BA4BC2 1.296,00 1.296,00 01/02/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Saldo fattura n. 2/PA del 01-02-17 acquisto materiale facile consumo infanzia San PaoloCIG Z611BB8AC7 216,75 216,75 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Saldo fattura n. 2PA del 28-04-2017 acquisto libri per comodato deapos;uso media San CarloCIG Z611E524A1 1.460,00 1.460,00 20/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNALIBRO SRL (02096091208)
Aggiudicatari:
SEGNALIBRO SRL (02096091208)
Saldo fattura n. PA-09 del 14-09-2017 intervento per smontaggio e montaggio lavagne interattiveCIG Z671FD22EC 450,00 450,00 14/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Saldo fattura n. 113 /PA e 143/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG Z6B1E58A5A E CIG Z1B1C0D29B; Saldo fattura n. 86/PA; n. 98/PA; 103/PA del 08-05-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG Z6B1E58A5A 3.733,63 3.733,63 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Saldo fattura n. V3-8924 del 31-03-2017 acquisto materiale didattico alunni HCIG Z6E1DF5FA0 415,58 415,58 23/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fattura n. 192/PA del 28-04-2017 acquisto programma didattico alunni HCIG Z6F1DF60E0 240,00 240,00 23/03/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA s.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA s.r.l. (01744630367)
Saldo fattura n. 140 del 6-6-2017 e 149-152 del 26-06-2017 acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG Z721E54D7D, Z721E54D7D, Z921E53F90 815,63 815,63 06/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 104 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo gestione sociale infanzia CittadellaCIG Z761E53EE1 594,05 594,05 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n.PA-08 del 14-09-2017 acquisto attrezzature informatiche primaria PascoliCIG Z811F1EE37 4.842,00 4.842,00 23/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Saldo fattura n. 17VF+04941 del 29-09-2017 acquisto materiale di puliziaCIG Z8320034F6 1.123,12 0,00 25/09/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Saldo fattura n. 1151/FM del 20-10-2017 rilascio stampatiCIG Z83201DD81 158,00 158,00 02/10/2017
20/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
Saldo fattura n.fattpa 2/17 del 26-04-2017 acquisto strumenti musicali secondaria San CarloCIG Z851E57006 246,74 246,74 21/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (LSVLNE78L59F257Y)
Aggiudicatari:
CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (LSVLNE78L59F257Y)
Saldo fattura n. 478PA del 30-04-2017 noleggio busCIG Z871E29136; Saldo fattura n. 273/PA del 31-03-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z871E29136 1.436,36 1.436,36 05/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Aggiudicatari:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Saldo fattura n. 32/E, 33/E del 11-07-2017 esperti esterni progetto secondaria San CarloCIG Z881BA4BDA 3.240,00 3.240,00 01/11/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Saldo fattura n. 26PA del 26-05-2017 esperto esterno su progettoCIG Z8B1CBDA26 1.285,71 1.285,71 01/02/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202)
Aggiudicatari:
TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202)
Saldo fattura n. 10 del 12-10-2017 esperto su progetto CODE IT - MAKE ITCIG Z90205C720 7.803,50 7.803,50 11/04/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365)
Aggiudicatari:
PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365)
Liquidazione compenso esperto progetto orientamento eamp;quot;Scuola e Citta'eamp;quot; saldo fattura PA/1/PA del 13-01-2017 -IT09N05387CIG Z921D59186 320,00 320,00 13/01/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
Aggiudicatari:
SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
Saldo fattura n. PA19 del 31-03-2017 acquisto licenze software media San CarloCIG Z921DD5CC7 530,00 530,00 15/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Saldo fattura n. 105 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo progetto infanzia CittadellaCIG Z921E53F90 247,78 247,78 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI s.r.l. (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI s.r.l. (00158660365)
Saldo fattura n. 1437 del 08-09-2017 acquisto materiale facile consumo primaria CittadellaCIG Z961EAB9BB 2.522,93 2.522,93 18/05/2017
08/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Saldo fattura n.3/PA del 01-02-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z981BB8AE5 111,31 111,31 24/10/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Saldo fattura n. 2430 e 2432 del 29-09-2017 noleggio fotocopiatrice plessiCIG Z9A1C83ABF E CIG ZAA1D7DF5F 5.871,09 5.871,09 14/12/2016
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Saldo fattura n. 29 del 26-01-2017 acquisto tessere per fotocopieCIG Z9C1D2470E 1.119,00 1.119,00 14/12/2016
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Saldo fattura n. 3E del 15-05-2017 esperto esterno progetto primaria PascoliCIG ZA11CCBD937 500,00 500,00 01/02/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
Saldo fattura n. PA0000055 del 31-07-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG ZA41F616A2; Saldo fattura n. PA68 del 30-09-2017 ore assistenza tecnicaCIG ZA41F616A2 537,50 537,50 15/09/2017
30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Saldo fattura n. 9/E del 17-05-2017 acquisto materiale didattico infanzia CittadellaCIG ZA71E08F3F 822,38 822,38 29/03/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Saldo fattura n. FATPAM31 del 31-08-2017 stampa diario scolastico 2017/18 secondaria San CarloCIG ZA81EAA70D 1.167,50 1.167,50 31/08/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPO STAMPA SRL (09342350015)
Aggiudicatari:
TIPO STAMPA SRL (09342350015)
Saldo fattura n. 1091/FM del 01-10-2017 stampa copie giornalino primaria CittadellaCIG ZAF205C7A3 189,18 189,18 01/10/2017
01/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
Saldo fattura n. 30015920 del 24-03-2017 acquisto toner plessi San Carlo e CittadellaCIG ZB41D1ED70 146,66 146,66 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Saldo fattura n. PA76 del 31-10-2017 acquisto PC ufficio segreteriaCIG ZB61FD2A7D 1.230,00 1.230,00 07/09/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Saldo fattura n. 01400089/E del 17-05-2017 acquisto libri scuola infanzia CittadellaCIG ZB81E08EED 878,22 878,22 29/03/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968)
Aggiudicatari:
Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968)
Saldo fattura n. PA 174/17 del 30-09-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG ZB92006BB7 750,00 750,00 30/09/2017
30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
Aggiudicatari:
POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
Saldo fattura n. 6/PA del 09-07-2017 esperto esterno progetto eamp;quot;A scuola con gli egizieamp;quot; primaria PascoliCIG 375,00 375,00 01/02/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E)
Aggiudicatari:
FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E)
Saldo fattura n. PA-000018 del 27-11-2017 acquisto KIT LIM +VIDEOPROIETTORECIG ZC420C5AE1 1.818,00 1.818,00 15/11/2017
15/11/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Spese postali mese di MARZO 2017CIG ZC51D46680; Saldo fattura n. 8717102592 del 11-04-2017 spese postali GENNAIO 2017CIG 604,98 604,98 07/02/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
Saldo fattura n. 29 del 03-11-2017 rinnovo hosting e assistenza tecnica sito WebCIG ZD920742A2 320,00 320,00 19/09/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Aggiudicatari:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Saldo fattura n. 31PA 2017 del 22-11-2017 manutenzione ordinaria harwareCIG ZDA20E638E 1.565,00 1.565,00 22/11/2017
22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Abbonamento rivista DIRIGERE LA SCUOLACIG ZDC1DB7CAF 60,00 60,00 07/03/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 20174E10358 del 30-03-2017 canone registro elettronicoCIG ZDC1E0A94C 950,00 950,00 30/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Saldo fattura n. 2295 del 30-09-2016 noleggio fotocopiatrice plessiCIG ZE01B731DC 120,00 120,00 14/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Saldo fattura n. 12/PA del 01-03-2017 manutenzione impianto video primaria CittadellaCIG ZE21D98F2A 90,00 90,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Saldo fattura n. 725/PA e 726/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG ZE21EC7F95 E CIG Z871E29136 1.686,36 1.686,36 18/05/2017
30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Aggiudicatari:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Saldo fattura n. 83/PA e n. 84/PA del 05-06-2017 esperto esterno progetto lingua ingleseCIG ZE61BB0115 3.600,00 3.600,00 01/03/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Saldo fattura n. 7817015404 del 23-10-2017 e fattura n. 7817014549 del 27-10-2017 per spese appalti di pulizia ottobre 2017 32.755,12 32.755,12 01/09/2016
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Saldo fattura n. 7817017123 del 30-11-2017 spese per appalti di pulizia NOVEMBRE 2017CIG ZEEE0D06B91 4.018,79 4.018,79 01/09/2016
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Saldo fattura n. 4-2017FE del 18-09-2017 riparazione tastiera pianolaCIG ZF01FB5CA2 110,00 110,00 28/08/2017
18/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C. (03463800361)
Aggiudicatari:
ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C. (03463800361)
Esperto esterno progetto yoga a.s.2017/18 scuola infanzia Cittadella-San PaoloCIG ZF01FF4E84 1.120,00 1.120,00 15/10/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Aggiudicatari:
A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Saldo fattura n. 17VF1500 del 17-03-2017 e fattura n. 17VF1429 del 15-03-2017 acquisto materiali di puliziaCIG ZF11DC2615 E CIG ZC01DC2795 1.730,75 1.730,75 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Saldo fattura n. 96/PA del 16-06-2017 esperto esterno su progettoCIG ZF31DD605F 1.800,00 1.800,00 01/11/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Saldo fattura n. 139, 142 del 06-06-2017 e fattura n. 150,151,153,155 del 26-06-2017 a acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG ZF31E54A05, Z3D1E54CEE, Z761E53EE1, Z341E5554A 2.363,74 2.363,74 06/06/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Saldo fattura n. 21PA 2017 acquisto attrezzature informatiche plessiCIG ZF41E7B7E8 15.020,00 15.020,00 05/05/2017
21/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Saldo fattura n. 4 del 21-06-2017 accordo di rete SCUOLA SPORTCIG ZF81F10C6D 1.583,74 1.583,74 15/09/2016
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363)
PC UFFICIO SEGRETERIA 1.250,00 1.250,00 01/10/2018
30/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
RIPRODUZIONE STAMPE 105,45 105,45 01/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 600,00 600,00 01/01/2018
31/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZERO IN CONDOTTA (94129720366)
Aggiudicatari:
ZERO IN CONDOTTA (94129720366)
MEDAGLIE PER PREMIAZIONI SCUOLA SECONDARIA 240,00 240,00 01/05/2018
01/05/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365)
Aggiudicatari:
LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365)
MATERIALE SCIENTIFICO PER LABORATORIO SCIENZE 100,76 100,76 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCOFAR S.R.L (00157770363)
Aggiudicatari:
INCOFAR S.R.L (00157770363)
SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA 173,35 173,35 01/03/2018
31/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 720,00 720,00 01/09/2018
30/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IORI GAIA (03015920360)
Aggiudicatari:
IORI GAIA (03015920360)
DIRITTI Deapos;AUTORE PER SPETTACCOLO 20,40 20,40 01/04/2018
01/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI 1.500,00 1.500,00 01/09/2018
15/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTISERVICE DI PIGNATTI FAUSTO (PGNFST54L17C426C)
Aggiudicatari:
MULTISERVICE DI PIGNATTI FAUSTO (PGNFST54L17C426C)
MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI 1.331,65 1.331,65 01/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 629,09 629,09 01/04/2018
30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORBUS SRL (00114540388)
Aggiudicatari:
CORBUS SRL (00114540388)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 101,93 101,93 01/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
SMONTAGGIO, LAVAGGIO E MONTAGGIO TENDE PLESSI 1.916,00 1.916,00 15/06/2018
15/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIERI LUCA (TGLLCU60P05F257T)
Aggiudicatari:
TAGLIERI LUCA (TGLLCU60P05F257T)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 198,11 198,11 01/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
MATERIALE DIDATTICO 666,27 666,27 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 313,64 313,64 10/01/2018
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 7.901,75 7.901,75 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
MATERIALI DI PULIZIA 348,68 348,68 01/04/2018
30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 1.120,00 1.120,00 01/10/2018
15/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)
Aggiudicatari:
MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)
MATERIALE DI PULIZIA 914,62 914,62 01/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
MATERIALE LIBRARIO INFANZIA CITTADELLA 836,28 836,28 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968)
Aggiudicatari:
Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 5.170,00 5.170,00 01/09/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 2.204,55 2.204,55 01/04/2018
01/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Aggiudicatari:
SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
CARTA FOTOCOPIE UFFICIO SEGRETERIA 129,50 129,50 01/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 67,47 67,47 01/11/2018
30/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
MATERIALE FACILE CONSUMO 383,61 383,61 01/06/2018
30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
LAVORI DI SISTEMAZIONE RETI E LIM 995,00 995,00 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
DISCO SSD E RAM PC UFFICIO 160,00 160,00 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
INTERVENTO TECNICO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE 200,00 200,00 01/03/2018
31/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE 374,00 374,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
CORSO DI FORMAZIONE 135,00 135,00 01/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 520,00 520,00 10/10/2018
10/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E)
Aggiudicatari:
FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E)
REGISTRO DIPLOMI 70,00 70,00 01/02/2018
26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
ABONAMENTO RIVISTE UFFICIO SEGRETERIA 140,00 140,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO DI LINGUE 10.725,00 10.725,00 01/10/2018
20/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Aggiudicatari:
INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
MATERIALE SCIENTIFICO LABORATORIO SAN CARLO 604,80 604,80 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
INTERVENTO TECNICO SU SOFTWARE 141,37 141,37 01/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
MATERIALE DIDATTICO INFANZIA SAN PAOLO 245,84 245,84 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
LAVORI DI MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE PC PER PROVE SAN CARLO 130,50 130,50 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 318,18 318,18 30/09/2018
30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORBUS SRL (00114540388)
Aggiudicatari:
CORBUS SRL (00114540388)
MATERIALE LIBRARIO SAN CARLO 216,00 216,00 02/12/2018
02/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRI APERTI SAS DI FABIO FRABONI eamp; C. (01763461207)
Aggiudicatari:
LIBRI APERTI SAS DI FABIO FRABONI eamp; C. (01763461207)
MATERIALE FACILE CONSUMO 612,53 612,53 01/09/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
MATERIALE LIBRARIO SAN CARLO 1.440,77 1.440,77 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNALIBRO SRL (02096091208)
Aggiudicatari:
SEGNALIBRO SRL (02096091208)
ESPERTO ESTERNO DI YOGA SCUOLA INFANZIA 300,00 300,00 30/09/2018
15/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Aggiudicatari:
A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
ACQUISTO CORDELLE METRICHE ED.FISICA 35,90 35,90 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA SRL SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA SRL SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO (05602670969)
SPESA ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 1.245,82 1.245,82 01/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM SRL (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM SRL (03960230377)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 244,24 244,24 01/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE AGGIORNAMENTO REGISTRO ELETTRONICO 800,00 800,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 750,00 750,00 01/04/2018
01/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.B.s.r.l. - Emiliana Bus (03168580367)
Aggiudicatari:
E.B.s.r.l. - Emiliana Bus (03168580367)
CASACCHE SPORTIVE SCUOLA SAN CARLO 146,00 146,00 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)
Aggiudicatari:
SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)
MATERIALE LIBRARIO 154,65 154,65 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
PC PORTATILI SCUOLA SECONDARIA 5.854,00 5.854,00 01/11/2018
15/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
SPESA PROGETTO ESPERTO SCUOLA SPORT 1.088,00 1.088,00 01/09/2017
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO 737,70 737,70 01/01/2018
30/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363)
MATERIALE FACILE CONSUMO 3.276,68 3.276,68 01/06/2018
30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
MATERIALE FACILE CONSUMO 1.382,74 1.382,74 01/06/2018
30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA 747,50 747,50 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
ACQUISTO STAMPATI UFFICIO SEGRETERIA 169,20 169,20 01/02/2018
30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE 800,00 800,00 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROBINTUR SPA (03605730377)
Aggiudicatari:
ROBINTUR SPA (03605730377)
SPESA PER CANONE ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE SITO DELLeapos;ISTITUTO 350,00 350,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Aggiudicatari:
RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
SPESA PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA CENTRALINA TELEFONICA 180,00 180,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEM eamp; SICURA SRL (02312050368)
Aggiudicatari:
TEM eamp; SICURA SRL (02312050368)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 1.285,71 1.285,71 01/10/2018
30/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202)
Aggiudicatari:
TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202)
DIRITTI PER SPETTACOLO DI MUSICA 57,80 57,80 02/01/2018
02/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 1.450,00 1.450,00 03/01/2018
03/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI E UFFICIO SEGRETERIA 8.496,60 8.496,60 01/01/2018
31/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (03168400368)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (03168400368)
MATERIALE FACILE CONSUMO 241,04 241,04 15/09/2018
30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
TONER PER STAMPANTE 86,80 86,80 01/05/2018
01/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS SRL (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS SRL (02683390401)
ALLESTIMENTO CON MATERIALE INFORMATICO AULA DIGITALE 18.205,29 18.205,29 01/08/2018
31/08/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ESPERTO ESTERNO INGLESE PER PROGETTO 3.300,00 3.300,00 01/04/2018
30/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA SAN PAOLO 869,00 869,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Aggiudicatari:
GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 2.140,91 2.140,91 01/04/2018
30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 157,36 157,36 01/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Aggiudicatari:
SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
MATERIALE LIBRARIO 182,50 182,50 01/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANZI S.N.C.EDIZIONI DIDATTICHE (01355250364)
Aggiudicatari:
TANZI S.N.C.EDIZIONI DIDATTICHE (01355250364)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE 4.340,91 4.340,91 01/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
Aggiudicatari:
POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 4.096,00 4.096,00 01/01/2018
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365)
Aggiudicatari:
PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365)
MATERIALE FACILE CONSUMO 2.454,12 2.454,12 01/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Aggiudicatari:
PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
LIBRI PER BIBLIOTECA CITTADELLA 895,50 895,50 01/07/2018
31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANZI S.N.C.EDIZIONI DIDATTICHE (01355250364)
Aggiudicatari:
TANZI S.N.C.EDIZIONI DIDATTICHE (01355250364)
SPESE POSTALI ANNO 2018 304,22 304,22 01/01/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE LINEE INTERNET 817,90 817,90 01/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Aggiudicatari:
NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
PC PORTATILI SCUOLA PRIMAIA CITTADELLA 2.900,00 2.900,00 01/02/2018
28/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ETIC SRL (03393431204)
Aggiudicatari:
ETIC SRL (03393431204)
SPESA CANONE SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE 350,00 350,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368)
SPESE PER ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE UFFICIO SEGRETERIS 155,40 155,40 01/09/2018
30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI 242,17 242,17 01/09/2018
30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 66,79 66,79 01/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO 260,00 260,00 01/09/2018
30/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAGUTI ELENA (FRRLNE85L44F257Q)
Aggiudicatari:
FERRAGUTI ELENA (FRRLNE85L44F257Q)
NOLEGGIO BUS 5.660,00 5.660,00 01/01/2018
31/01/2018
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
CVD DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
Aggiudicatari:
CVD DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 29,50 29,50 01/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO SU PROGETTO 6.120,00 6.120,00 01/10/2018
30/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI A.R.C.S.D. (03704090368)
Aggiudicatari:
SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI A.R.C.S.D. (03704090368)
SPESA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 170,45 170,45 01/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA 17,00 17,00 01/01/2018
01/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMERA DI COMMERCIO (00675070361)
Aggiudicatari:
CAMERA DI COMMERCIO (00675070361)
MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI 294,13 294,13 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI SRL (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI SRL (01492100274)
SPESE RIPRODUZIONE STAMPE 80,77 80,77 01/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Modena (00221940364)
Aggiudicatari:
Comune di Modena (00221940364)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 2.880,00 2.880,00 01/11/2018
30/11/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GUALANO NAZARIO PANTALEO (GLNNRP85M03Z112G)
Aggiudicatari:
GUALANO NAZARIO PANTALEO (GLNNRP85M03Z112G)
STAMPA DIARI SCUOLA CITTADELLA E MEDIA SAN CARLO 1.657,50 1.657,60 01/06/2018
30/06/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPO STAMPA SRL (09342350015)
Aggiudicatari:
TIPO STAMPA SRL (09342350015)
MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA CITTADELLA 322,00 322,00 01/05/2018
01/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
SPESE PER APPALTI DI PULIZIA 32.351,22 32.351,22 01/01/2018
30/11/2018
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
REKEEP SPA SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. (02402671206)
Aggiudicatari:
REKEEP SPA SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. (02402671206)
SPESA PER APPALTI DI PULIZIA OTTOBRE 2018 4.018,79 4.018,79 01/10/2018
31/10/1201
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
REKEEP SPA SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. (02402671206)
Aggiudicatari:
REKEEP SPA SOCIETAeapos; A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. (02402671206)
ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO 2.098,00 2.098,00 01/10/2018
31/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUCCI PAOLA (DCCPLA73B67C618J)
Aggiudicatari:
DUCCI PAOLA (DCCPLA73B67C618J)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 1.800,00 1.800,00 01/10/2018
30/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CORRADINI SARA (CRRSRA86H43F257L)
Aggiudicatari:
CORRADINI SARA (CRRSRA86H43F257L)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO 616,00 616,00 15/09/2018
30/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Aggiudicatari:
ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 4.500,00 4.500,00 01/10/2018
31/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
SPESE ACQUISTO STAMPATI ESAMI LICENZA 65,70 65,70 01/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO 2.049,18 2.049,18 01/10/2018
31/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO LINGUA 7.258,90 7.258,90 01/01/2018
31/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361)
Aggiudicatari:
ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361)
SPESE CANONE E ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO 2018 950,00 950,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Totali Numero Lotti: 219 414.030,32 413.177,30
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