Bandi di gara e contratti 2017

Si pubblica di seguito la tabella contenente i riferimenti ai bandi di gara del 2017 relativi alla nostra amministrazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA
Aggiornato al 19.01.2018
URL originale: https://www.ic9modena.edu.it/anac/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z011BBCE0C	ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO	159,00	159,00	08/11/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Z051BB8A7E	CANCELLERIA, MATERIALE FACILE CONSUMO	250,00	250,00	27/10/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z1B1C0D229	NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE	509,09	509,09	30/11/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381) Aggiudicatari: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Z1B1C0D29B	NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE	200,00	200,00	30/11/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381) Aggiudicatari: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Z361B96ACB	COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2016/17	5.500,00	5.500,00	22/09/2016 15/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Z431B731B4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA	345,80	345,80	30/11/2016 31/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Z491C30702	NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE	627,27	627,27	29/11/2016 29/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
Z4A1BB19B5	NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE	472,73	472,73	31/10/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381) Aggiudicatari: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Z50192119A	COMPENSO MEDICO COMPETENTE	852,00	852,00	28/10/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MI.RO.S.R.L. (04523931212) Aggiudicatari: MI.RO.S.R.L. (04523931212)
Z691C2E383	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	1.737,79	1.737,79	30/11/2016 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
Z791B4A394	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN CARLO	75,00	75,00	06/12/2016 07/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARENTI FRANCO S.R.L. (00998770366) Aggiudicatari: MASSARENTI FRANCO S.R.L. (00998770366)
Z831B53376	ACQUISTO TIMBRO MINISTERIALE	230,80	230,80	31/10/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
Z971B52C1B	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE	289,00	289,00	29/09/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z9B1B63102	ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA	52,35	52,35	30/09/2016 30/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati (BNSPRZ67H56F257I) Aggiudicatari: TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati (BNSPRZ67H56F257I)
ZB21B648DB	ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA	710,00	710,00	31/10/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
ZC01B4A31B	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	50,95	50,95	01/12/2016 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
ZC91B631A4	NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE	672,73	672,73	31/10/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376) Aggiudicatari: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
ZCA1B74471	ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA	1.338,34	1.338,34	31/10/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEM eamp; SICURA SRL (02312050368) Aggiudicatari: TEM eamp; SICURA SRL (02312050368)
ZE01B731DC	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI	120,00	120,00	30/11/2016 31/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
ZEB1C36B8A	ABBONAMENTO RIVISTA	80,00	80,00	29/11/2016 24/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
ZEE0D06B91	SPESE PER APPALTI DI PULIZIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	12.056,37	12.056,37	30/11/2016 30/12/2016
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Z001CEF12E	Saldo fattura n. 4/2017 del 20-01-2017 acquisto trasformatore tastieraCIG Z001CEF12E	20,41	20,41	20/01/2017 20/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI (03100600364) Aggiudicatari: LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI (03100600364)
Z051B61749	Liquidazione esperto progetto Yoga 0/6 infanzia cittadella 4-5-anniCIG Z051B61749; Liquidazione compenso attivita' esperto su progetto 0/6 infanziaCIG Z051B61749	1.400,00	1.400,00	25/10/2016 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369) Aggiudicatari: ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
Z051E630FE	Saldo fattura 30016506 del 28-04-2017 acquisto cartucce stampanti ufficio segreteriaCIG Z051E630FE	290,65	290,65	28/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z061E0AB6D	Saldo fattura n. 17PA del 30-03-2017 intervento tecnicoCIG Z061E0AB6D	25,00	25,00	29/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N) Aggiudicatari: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Z071BFE8C4	Saldo fattura n. 83 del 01-04-2017 attivita' di medico competenteCIG Z071BFE8C4	640,00	640,00	01/04/2017 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M) Aggiudicatari: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
Z0A20349FB	Saldo fattura n. PA77 del 31-10-2017 ore assistenza informaticaCIG Z0A20349FB	300,00	300,00	31/10/2017 31/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Z111E5674F	Saldo fattura n. E 14037 del 26-04-2017 acquisto stampatiCIG Z111E5674F	85,50	85,50	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
Z112043247	Saldo fattura n. 104/40 del 22-10-2017 acquisto materiale didattico secondaria San CarloCIG Z112043247	70,33	70,33	11/10/2017 22/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GD S.R.L. MODENA (01966590042) Aggiudicatari: GD S.R.L. MODENA (01966590042)
Z131D21A49	Saldo fattura n. 00129/2017 del 27-04-2017 viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49; SALDO FATTURA N. 00010/01/2017 del 15-02-2017 acconto pacchetto viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49	4.449,00	4.449,00	15/02/2017 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363) Aggiudicatari: CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
Z141FB6402	Saldo fattura n. 26PA2017 del 05-09-2017 manutenzione videoproiettoriCIG Z141FB6402	684,00	684,00	05/09/2017 05/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N) Aggiudicatari: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
Z171DF8AD9	Saldo fattura n. 445 del 28-02-2017 e fattura n. 619 del 28-03-2017 acquisto tessere per fotocopiatriceCIG Z171DF8AD9 E CIG Z241D2F0B0	2.208,16	2.208,16	14/12/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Z181E54DBE	Saldo fattura n. 141 del 06-06-2017 e n. 154 del 26-06-2017 acquisto materiali di consumo e didatticiCIG Z181E54DBE, Z2E1E54010	114,25	114,25	06/06/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z191E524D5	Saldo fattura n. 4PA del 28-04-2017 acquisto medaglie di premiazione scuola media San CarloCIG Z191E524D5	400,00	400,00	20/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365) Aggiudicatari: LUGLI E MUSSINI S.N.C. (01463980365)
Z211BD098F	Saldo ricevuta n. 1 del 16-06-2017 prestazione da esperto esterno progetto eamp;quot;Mary Poppinseamp;quot; primaria PascoliCIG Z211BD098F	1.184,00	1.184,00	01/02/2017 30/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMPIANESI ERICA (RMPRCE86T52F257A) Aggiudicatari: ROMPIANESI ERICA (RMPRCE86T52F257A)
Z231BDC077	Saldo fattura n. 35/FE del 26-05-2017 esperto esterno progetto secondaria San CarloCIG Z231BDC077	1.120,00	1.120,00	30/12/2016 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V) Aggiudicatari: MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)
Z291D23F97	Saldo fattura N. 8H00908830, N. 8H00913712, N. 8H00912088 del 05-10-2017 spese telefoniche novembre/dicembre 2017CIG Z291D23F97; Saldo fattura n. 8H01104971,8H01105046, 8H01110453 del 06-12-2017CIG Z291D23F97	2.085,68	2.085,68	24/02/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z2920B2474	Saldo fattura n. 1261/FM2017 del 20-11-2017CIG Z2920B2474	29,44	29,44	09/11/2017 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Modena (00221940364) Aggiudicatari: Comune di Modena (00221940364)
Z2A1E0FBB9	COMPENSO ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO eamp;quot;MARY POPPINSeamp;quot; primaria Pascoli -IT90E0538CIG Z2A1E0FBB9	1.716,80	1.716,80	01/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLO COSTANZA (GLLCTN85H52F257M) Aggiudicatari: GALLO COSTANZA (GLLCTN85H52F257M)
Z2E1E54010	Saldo fattura n. 106 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo infanzia CittadellaCIG Z2E1E54010	19,07	19,07	28/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z311DA9D21	Saldo fattura n. 30015556 del 07-03-2017 acquisto carta fotocopie ufficio segreteriaCIG Z311DA9D21	345,90	345,90	03/03/2017 07/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z321D50ADI	Saldo fattura n. 15E del 08-06-2017 esperto esterno su progettoCIG Z321D50ADI; Saldo fattura n. 6E del 27-04-2017 compenso esperto su progetto L2CIG Z321D50ADI	21.258,00	21.528,00	08/02/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (02538910361) Aggiudicatari: IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (02538910361)
Z341E5554A	Saldo fattura n. 112 del 05-05-2017 acquisto materiale facile consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A; Saldo fattura n. 128 del 25-05-2017 acquisto materiale di consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A	2.690,73	2.690,73	05/05/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z361B96ACB	Saldo fattura n. 2017003575 del 17-10-2017 assicurazione alunni e operatori scolastici a.s.2017/18CIG Z361B96ACB	5.478,00	5.478,00	16/10/2017 17/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Z37211D62A	Saldo fattura n. 1161/PA del 30-11-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z37211D62A	1.209,09	1.209,09	15/11/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376) Aggiudicatari: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Z3A1B6E2CD	Saldo fattura n. 12/E del 12-06-2017 esperto esterno progettoCIG Z3A1B6E2CD	9.100,00	9.100,00	14/10/2016 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368) Aggiudicatari: INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Z3B1E6580F	Saldo fattura n. 1302/FE del 15-05-2017 acquisto cancelleria ufficio segreteriaCIG Z3B1E6580F	430,89	430,89	28/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS SRL (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS SRL (02683390401)
Z3D1D476CA	Saldo fattura n. 6/FE del 17-05-2017 esperto esterno progetto infanzia CittadellaCIG Z3D1D476CA	1.024,59	1.024,59	08/02/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (94154080363)
Z3D1E54CEE	Saldo fattura n. 162 del 24-07-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z3D1E54CEE	63,68	63,68	03/05/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z401E55B77	Saldo fattura n. 133 del 30-05-2017 acquisto materiale consumo media San CarloCIG Z401E55B77; Saldo fattura n. 107 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo scuola media San CarloCIG Z401E55B77	1.716,47	1.716,47	28/04/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z411BAFAD9	Saldo fattura n. 02 del 30-05-2017 esperti progetto Madrelingua secondaria San CarloCIG Z411BAFAD9	7.258,90	7.258,90	01/11/2017 30/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361) Aggiudicatari: ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E (02876420361)
Z431B731B4	Saldo fattura n. 475 del 28-02-2017 noleggio fotocopiatriceCIG Z431B731B4; SALDO FATTURA N. 2257 DEL 30-09-2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIACIG Z431B731B4	584,31	584,31	14/09/2016 14/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Z431CE4311	Saldo fattura n. 903/17-3 del 23-06-2017 licenza deapos;uso softwareCIG Z431CE4311	350,00	350,00	23/06/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C. (02353700368)
Z4C1D83DA7	Saldo fattura n. PA/2 del 18-07-2017 esperto esterno formazioneCIG Z4C1D83DA7	461,27	461,27	23/02/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUOGHI GIULIANO (CGHGLN78M12F257C) Aggiudicatari: CUOGHI GIULIANO (CGHGLN78M12F257C)
Z4E1CE2C8A	Saldo fattura n. PA23 DEL 31-03-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A; Saldo fattura n. PA39 del 31-05-2017 del 31-05-2017 ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A	1.000,00	1.000,00	31/03/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Z4E1FEA16E	Saldo fattura n. 30018505 del 18-09-2017 acquisto carta fotocopie segreteriaCIG Z4E1FEA16E	269,18	269,18	18/09/2017 18/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z4F1CE7A44	Saldo fattura n. 4 del 16-01-2017 progettazione, istallazione e configurazione sito webCIG Z4F1CE7A44	500,00	500,00	19/09/2017 19/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Z591DF63C5	Saldo fattura n. 7/E del 3-4-2017 acquisto arredi scuola infanzia CittadellaCIG Z591DF63C5	309,84	309,84	03/04/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U) Aggiudicatari: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Z591E05BD4	Saldo fattura n. 167/EL del 10-04-2017 acquisto materiale sanitarioCIG Z591E05BD4	132,17	132,17	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Z5A1B74D79	Saldo fattura n. 10/E del 31-05-2017 esperti progetto primaria PascoliCIG Z5A1B74D79	6.400,00	6.400,00	05/10/2016 28/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368) Aggiudicatari: INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA (02118010368)
Z5B1E1BF4C	Saldo fattura n. 65/PA del 5-5-2017 certificazione progetto Ket San CarloCIG Z5B1E1BF4C; Saldo fattura n. 53/PA del 29-04-2017 esperto su progetto inglese media San CarloCIG Z5B1E1BF4C	1.754,00	1.754,00	29/04/2017 05/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
Z5C1BA4BC2	Saldo fattura n. 7/E del 22-02-2017 esperto esterno progettoCIG Z5C1BA4BC2	1.296,00	1.296,00	01/02/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362) Aggiudicatari: FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Z611BB8AC7	Saldo fattura n. 2/PA del 01-02-17 acquisto materiale facile consumo infanzia San PaoloCIG Z611BB8AC7	216,75	216,75	01/02/2017 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U) Aggiudicatari: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Z611E524A1	Saldo fattura n. 2PA del 28-04-2017 acquisto libri per comodato deapos;uso media San CarloCIG Z611E524A1	1.460,00	1.460,00	20/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNALIBRO SRL (02096091208) Aggiudicatari: SEGNALIBRO SRL (02096091208)
Z671FD22EC	Saldo fattura n. PA-09 del 14-09-2017 intervento per smontaggio e montaggio lavagne interattiveCIG Z671FD22EC	450,00	450,00	14/09/2017 14/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Z6B1E58A5A	Saldo fattura n. 113 /PA e 143/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG Z6B1E58A5A E CIG Z1B1C0D29B; Saldo fattura n. 86/PA; n. 98/PA; 103/PA del 08-05-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG Z6B1E58A5A	3.733,63	3.733,63	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381) Aggiudicatari: AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (00340320381)
Z6E1DF5FA0	Saldo fattura n. V3-8924 del 31-03-2017 acquisto materiale didattico alunni HCIG Z6E1DF5FA0	415,58	415,58	23/03/2017 31/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z6F1DF60E0	Saldo fattura n. 192/PA del 28-04-2017 acquisto programma didattico alunni HCIG Z6F1DF60E0	240,00	240,00	23/03/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA s.r.l. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA s.r.l. (01744630367)
Z721E54D7D	Saldo fattura n. 140 del 6-6-2017 e 149-152 del 26-06-2017 acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG Z721E54D7D, Z721E54D7D, Z921E53F90	815,63	815,63	06/06/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z761E53EE1	Saldo fattura n. 104 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo gestione sociale infanzia CittadellaCIG Z761E53EE1	594,05	594,05	28/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
Z811F1EE37	Saldo fattura n.PA-08 del 14-09-2017 acquisto attrezzature informatiche primaria PascoliCIG Z811F1EE37	4.842,00	4.842,00	23/06/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
Z8320034F6	Saldo fattura n. 17VF+04941 del 29-09-2017 acquisto materiale di puliziaCIG Z8320034F6	1.123,12	0,00	25/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
Z83201DD81	Saldo fattura n. 1151/FM del 20-10-2017 rilascio stampatiCIG Z83201DD81	158,00	158,00	02/10/2017 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Modena (00221940364) Aggiudicatari: Comune di Modena (00221940364)
Z851E57006	Saldo fattura n.fattpa 2/17 del 26-04-2017 acquisto strumenti musicali secondaria San CarloCIG Z851E57006	246,74	246,74	21/04/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (LSVLNE78L59F257Y) Aggiudicatari: CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (LSVLNE78L59F257Y)
Z871E29136	Saldo fattura n. 478PA del 30-04-2017 noleggio busCIG Z871E29136; Saldo fattura n. 273/PA del 31-03-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z871E29136	1.436,36	1.436,36	05/05/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376) Aggiudicatari: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
Z881BA4BDA	Saldo fattura n. 32/E, 33/E del 11-07-2017 esperti esterni progetto secondaria San CarloCIG Z881BA4BDA	3.240,00	3.240,00	01/11/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362) Aggiudicatari: FONDAZIONE CEIS ONLUS (94004500362)
Z8B1CBDA26	Saldo fattura n. 26PA del 26-05-2017 esperto esterno su progettoCIG Z8B1CBDA26	1.285,71	1.285,71	01/02/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202) Aggiudicatari: TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (02522171202)
Z90205C720	Saldo fattura n. 10 del 12-10-2017 esperto su progetto CODE IT - MAKE ITCIG Z90205C720	7.803,50	7.803,50	11/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365) Aggiudicatari: PLAY RES ASSOCIAZIONE (94180610365)
Z921D59186	Liquidazione compenso esperto progetto orientamento eamp;quot;Scuola e Citta'eamp;quot; saldo fattura PA/1/PA del 13-01-2017 -IT09N05387CIG Z921D59186	320,00	320,00	13/01/2017 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
Z921DD5CC7	Saldo fattura n. PA19 del 31-03-2017 acquisto licenze software media San CarloCIG Z921DD5CC7	530,00	530,00	15/03/2017 31/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
Z921E53F90	Saldo fattura n. 105 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo progetto infanzia CittadellaCIG Z921E53F90	247,78	247,78	28/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI s.r.l. (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI s.r.l. (00158660365)
Z961EAB9BB	Saldo fattura n. 1437 del 08-09-2017 acquisto materiale facile consumo primaria CittadellaCIG Z961EAB9BB	2.522,93	2.522,93	18/05/2017 08/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362) Aggiudicatari: SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C. (02181740362)
Z981BB8AE5	Saldo fattura n.3/PA del 01-02-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z981BB8AE5	111,31	111,31	24/10/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U) Aggiudicatari: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
Z9A1C83ABF	Saldo fattura n. 2430 e 2432 del 29-09-2017 noleggio fotocopiatrice plessiCIG Z9A1C83ABF E CIG ZAA1D7DF5F	5.871,09	5.871,09	14/12/2016 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
Z9C1D2470E	Saldo fattura n. 29 del 26-01-2017 acquisto tessere per fotocopieCIG Z9C1D2470E	1.119,00	1.119,00	14/12/2016 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
ZA11CCBD93	Saldo fattura n. 3E del 15-05-2017 esperto esterno progetto primaria PascoliCIG ZA11CCBD937	500,00	500,00	01/02/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
ZA41F616A2	Saldo fattura n. PA0000055 del 31-07-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG ZA41F616A2; Saldo fattura n. PA68 del 30-09-2017 ore assistenza tecnicaCIG ZA41F616A2	537,50	537,50	15/09/2017 30/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
ZA71E08F3F	Saldo fattura n. 9/E del 17-05-2017 acquisto materiale didattico infanzia CittadellaCIG ZA71E08F3F	822,38	822,38	29/03/2017 15/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U) Aggiudicatari: SUN CITY DI E.CARAFOLI (CRFNRC68D30F257U)
ZA81EAA70D	Saldo fattura n. FATPAM31 del 31-08-2017 stampa diario scolastico 2017/18 secondaria San CarloCIG ZA81EAA70D	1.167,50	1.167,50	31/08/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPO STAMPA SRL (09342350015) Aggiudicatari: TIPO STAMPA SRL (09342350015)
ZAF205C7A3	Saldo fattura n. 1091/FM del 01-10-2017 stampa copie giornalino primaria CittadellaCIG ZAF205C7A3	189,18	189,18	01/10/2017 01/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Modena (00221940364) Aggiudicatari: Comune di Modena (00221940364)
ZB41D1ED70	Saldo fattura n. 30015920 del 24-03-2017 acquisto toner plessi San Carlo e CittadellaCIG ZB41D1ED70	146,66	146,66	24/03/2017 24/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
ZB61FD2A7D	Saldo fattura n. PA76 del 31-10-2017 acquisto PC ufficio segreteriaCIG ZB61FD2A7D	1.230,00	1.230,00	07/09/2017 31/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369) Aggiudicatari: CENTRO SISTEMI SRL (01940300369)
ZB81E08EED	Saldo fattura n. 01400089/E del 17-05-2017 acquisto libri scuola infanzia CittadellaCIG ZB81E08EED	878,22	878,22	29/03/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968) Aggiudicatari: Librerie FELTRINELLI s.r.l. (04628790968)
ZB92006BB7	Saldo fattura n. PA 174/17 del 30-09-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG ZB92006BB7	750,00	750,00	30/09/2017 30/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS (VRZMRT66C15L359R)
ZBA91BDB8D	Saldo fattura n. 6/PA del 09-07-2017 esperto esterno progetto eamp;quot;A scuola con gli egizieamp;quot; primaria PascoliCIG	375,00	375,00	01/02/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E) Aggiudicatari: FUSILLI GIOVANNI (FSLGNN83C11F356E)
ZC420C5AE1	Saldo fattura n. PA-000018 del 27-11-2017 acquisto KIT LIM +VIDEOPROIETTORECIG ZC420C5AE1	1.818,00	1.818,00	15/11/2017 15/11/2017
	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE Partecipanti: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)
ZC51D46680	Spese postali mese di MARZO 2017CIG ZC51D46680; Saldo fattura n. 8717102592 del 11-04-2017 spese postali GENNAIO 2017CIG	604,98	604,98	07/02/2017 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
ZD920742A2	Saldo fattura n. 29 del 03-11-2017 rinnovo hosting e assistenza tecnica sito WebCIG ZD920742A2	320,00	320,00	19/09/2017 19/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
ZDA20E638E	Saldo fattura n. 31PA 2017 del 22-11-2017 manutenzione ordinaria harwareCIG ZDA20E638E	1.565,00	1.565,00	22/11/2017 22/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N) Aggiudicatari: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
ZDC1DB7CAF	Abbonamento rivista DIRIGERE LA SCUOLACIG ZDC1DB7CAF	60,00	60,00	07/03/2017 07/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.R.L. (07009890018)
ZDC1E0A94C	Saldo fattura n. 20174E10358 del 30-03-2017 canone registro elettronicoCIG ZDC1E0A94C	950,00	950,00	30/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
ZE01B731DC	Saldo fattura n. 2295 del 30-09-2016 noleggio fotocopiatrice plessiCIG ZE01B731DC	120,00	120,00	14/09/2016 30/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE s.r.l. (01512800366)
ZE21D98F2A	Saldo fattura n. 12/PA del 01-03-2017 manutenzione impianto video primaria CittadellaCIG ZE21D98F2A	90,00	90,00	01/03/2017 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N) Aggiudicatari: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
ZE21EC7F95	Saldo fattura n. 725/PA e 726/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG ZE21EC7F95 E CIG Z871E29136	1.686,36	1.686,36	18/05/2017 30/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376) Aggiudicatari: SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi (00632770376)
ZE61BB0115	Saldo fattura n. 83/PA e n. 84/PA del 05-06-2017 esperto esterno progetto lingua ingleseCIG ZE61BB0115	3.600,00	3.600,00	01/03/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
ZEE0D06B91	Saldo fattura n. 7817015404 del 23-10-2017 e fattura n. 7817014549 del 27-10-2017 per spese appalti di pulizia ottobre 2017	32.755,12	32.755,12	01/09/2016 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
ZEEE0D06B9	Saldo fattura n. 7817017123 del 30-11-2017 spese per appalti di pulizia NOVEMBRE 2017CIG ZEEE0D06B91	4.018,79	4.018,79	01/09/2016 30/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
ZF01FB5CA2	Saldo fattura n. 4-2017FE del 18-09-2017 riparazione tastiera pianolaCIG ZF01FB5CA2	110,00	110,00	28/08/2017 18/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C. (03463800361) Aggiudicatari: ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C. (03463800361)
ZF01FF4E84	Esperto esterno progetto yoga a.s.2017/18 scuola infanzia Cittadella-San PaoloCIG ZF01FF4E84	1.120,00	1.120,00	15/10/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369) Aggiudicatari: A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI (94145790369)
ZF11DC2615	Saldo fattura n. 17VF1500 del 17-03-2017 e fattura n. 17VF1429 del 15-03-2017 acquisto materiali di puliziaCIG ZF11DC2615 E CIG ZC01DC2795	1.730,75	1.730,75	09/03/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
ZF31DD605F	Saldo fattura n. 96/PA del 16-06-2017 esperto esterno su progettoCIG ZF31DD605F	1.800,00	1.800,00	01/11/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH (00770620367)
ZF31E54A05	Saldo fattura n. 139, 142 del 06-06-2017 e fattura n. 150,151,153,155 del 26-06-2017 a acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG ZF31E54A05, Z3D1E54CEE, Z761E53EE1, Z341E5554A	2.363,74	2.363,74	06/06/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PINI R. F.LLI SRL (00158660365) Aggiudicatari: PINI R. F.LLI SRL (00158660365)
ZF41E7B7E8	Saldo fattura n. 21PA 2017 acquisto attrezzature informatiche plessiCIG ZF41E7B7E8	15.020,00	15.020,00	05/05/2017 21/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N) Aggiudicatari: VISION SISTEMI di Matteo Perboni (PRBMTT76R25F257N)
ZF81F10C6D	Saldo fattura n. 4 del 21-06-2017 accordo di rete SCUOLA SPORTCIG ZF81F10C6D	1.583,74	1.583,74	15/09/2016 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA (94002690363)
Totali	Numero Lotti: 114	223.500,63	222.647,51
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